澳门新葡亰
2018年度澳门新葡亰部门决算
发布单位:信息所 发布时间:2019/8/29已阅览:4564次

 

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公开时间:2019年8月29日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1:澳门新葡亰2018年部门整体支出绩效评价报告

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表>

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能:

粮、经作物及蚕、鱼新品种选育,植保、土肥及抗灾减灾、区域新葡亰持续发展及生物、遥感、检测等高新技术在新葡亰上的应用研究,为发展新葡亰生产和决策服务。

(二)2018年重点工作完成情况:

1.党的建设 深入学习贯彻党的十九大、十九届三中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想以及省委十一届三次、四次全会精神;扎实做好全院意识形态工作;围绕院党委提出的三大目标,全院深入开展“大学习、大讨论、大调研”活动和对标管理工作,完成12篇调研报告;完成全院述责述廉述党建和党风廉政建设责任制考核;加强基层党组织建设;深入开展党风廉政建设工作;内部审计工作进一步加强;工会群团、统战保密、离退休工作迈出新步伐。

2.人才队伍 调整补充院领导班子;13人申报正高级职称和27人申报副高级职称通过评审;21人获“第十二批四川省学术和技术带头人”称号,24人获“第十二批四川省学术和技术带头人后备人选”称号,4人获“第十三批四川省有突出贡献的优秀专家”称号,1人获“天府万人计划天府新葡亰大师”称号,12人获省委组织部“高层次人才岗位激励资金”资助,8人获省人社厅批准为专业技术二级岗位,1人入选省人大立法专家(候选人);启动“素质能力提升班”“凝心铸魂培训班”和“新入职人员培训班”,开展“职称继续教育培训班”;全面完成委托培养任务。

3.科技创新 全院承担各类课题970项,同比增加84项,增幅9.5%;获22项省科技成果奖;育成59个农作物新品种通过国、省两级审定(鉴定、认定或登记);撰写论文453篇,其中SCI/EI收录刊物上发表85篇,最高影响因子6.305;编写专著10部;申请专利153件,获得专利授权89件;研制各类标准、规程20项;获得计算机软件著作权登记证书16个,四川省专利奖三等奖1项。

4.成果转化 全院自主创新的“四新五良”成果推广7600万亩,科技成果转化率稳定在85 %。全年成果转化工作通过“三个转变”取得重要进展。实施整村推进项目14个,建成整村推进示范基地14个,科技扶贫示范基地39个,示范转化新品种156个,关键技术80项,栽培模式近30套,探索科技成果推广机制8项,探索形成现场会、学徒制、讲习所“三位一体”成果转化新模式,脱贫攻坚产业发展“能人引领+联户合作+帮扶贫困户”“项目引+新型经营主体带+农民学”新机制等。在“新葡亰科技+精准脱贫”基础上,推进“新葡亰科技+乡村振兴”合作,与31个贫困县建立“新葡亰科技进贫困和民族地区”合作任务,与13个经济较好地区签订乡村振兴专项协议,与军民融合西南推进中心合作,推动科技合作战略协议向项目实施协议转变。

5.科技产业 全院组织推荐9个知识产权运营项目、6个知识产权路演项目、1个知识产权签约项目,报送省知识产权局备选及作为后续入库项目。完成2017年7个产业化示范项目验收,对2018年12个产业化示范项目执行情况进行了监督检查;同时完成2019年13个项目立项申报工作。

6.条财工作 完成2018年预算执行中期评估,组织院属各单位完成2017年财务决算报表编报并汇总上报,在全省123家省级部门决算工作评比中荣获一等奖。完成毗河引水工程占用新都基地部分土地及附着物评估工作。积极推进彭州基地征地及建设工作,待土地规划调整完之后重新进行报征工作。四川新葡亰科研实验大楼重新完成报建,并完成施工许可证办理。

二、机构设置

澳门新葡亰下属二级单位17个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

纳入澳门新葡亰2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.澳门新葡亰(本级)

2.澳门新葡亰作物研究所

3.澳门新葡亰土壤肥料研究所

4.澳门新葡亰生物技术核技术研究所

5.澳门新葡亰新葡亰信息与农村经济研究所

6.澳门新葡亰植物保护研究所

7.澳门新葡亰经济作物育种栽培研究所

8.澳门新葡亰水产研究所

9.澳门新葡亰水稻高粱研究所

10.澳门新葡亰蚕业研究所

11.澳门新葡亰茶叶研究所

12.澳门新葡亰分析测试中心

13.澳门新葡亰遥感应用研究所

14.澳门新葡亰园艺研究所

15.澳门新葡亰服务中心

16.澳门新葡亰农产品加工研究所

17.澳门新葡亰海南分院

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计87,339.90万元。与2017年相比,收、支总计各增加14,117.89万元,增长19.28%。主要变动原因是财政拨项目经费增加及补发部分单位购房补贴。

图1:收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计64,151.43万元,其中:一般公共预算财政拨款收入39,842.08万元,占62.11%;上级补助收入64.60万元,占0.10%; 事业收入5,460.72万元,占8.51%;其他收入18,784.03万元,占29.28%。

图2:收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计64,107.62万元,其中:基本支出23,520.42万元,占36.69%;项目支出40,587.20万元,占63.31%。

图3:支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计41,066.30万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加8,255.50万元,增长25.16%。主要变动原因是财政拨项目经费增加及补发部分单位购房补贴。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出40,571.23万元,占本年支出合计的63.27%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加9,064.91万元,增长28.77%。主要变动原因是财政拨项目经费增加及补发部分单位购房补贴。

图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出40,571.23万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出56.51万元,占0.14%;教育支出57.10万元,占0.14%;科学技术支出26,231.41万元,占64.65%;社会保障和就业支出3,751.46万元,占9.25%;医疗卫生支出759.24万元,占1.87%;节能环保支出773.38万元,占1.91%;农林水支出6,557.95万元,占16.16%;住房保障支出2,384.18万元,占5.88%。

图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构图

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出决算数为40,571.23万元,完成预算98.42%。其中:

1.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为56.51万元,完成预算100%。

2.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算为57.10万元,完成预算100%。

3.科学技术(类)基础研究(款)专项基础科研(项): 支出决算为153.61万元,完成预算100%。

4.科学技术(类)基础研究(款)其他基础研究支出(项): 支出决算为2.18万元,完成预算100%。

5.科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项): 支出决算为9,759.59万元,完成预算100%。

6.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项): 支出决算为13,369.88万元,完成预算96.60%,决算数小于预算数的主要原因是2018年底社会公益研究项目结转470.24万元。

7.科学技术(类)应用研究(款)高技术研究(项): 支出决算为49.00万元,完成预算100%,

8.科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项): 支出决算为1,497.88万元,完成预算100%。

9.科学技术(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项): 支出决算为285.44万元,完成预算100%。

10.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项): 支出决算为1,113.83万元,完成预算100%。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 支出决算为895.55万元,完成预算100%。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为404.30万元,完成预算100%。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为1,656.70万元,完成预算100%。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为691.95万元,完成预算100%。

15.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为53.50万元,完成预算100%。

16.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为49.46万元,完成预算100%。

17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为757.24万元,完成预算100%。

18.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):支出决算为773.38万元,完成预算100%。

19.农林水(类)新葡亰(款)科技转化与推广服务(项):支出决算为1,431.44万元,完成预算100%。

20.农林水(类)新葡亰(款)防火救灾(项):支出决算为40.00万元,完成预算100%。

21.农林水(类)新葡亰(款)其他新葡亰支出(项):支出决算为3,401.99万元,完成预算100%。

22.农林水(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算为1,684.52万元,完成预算98.55%,决算数小于预算数的主要原因是2018年底其他农林水支出项目结转24.84万元。

23.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为974.10万元,完成预算100%。

24.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为1,410.08万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出16,668.38万元,其中:

人员经费15,534.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费1,133.84万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为59.01万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算57.51万元,占97.46%;公务接待费支出决算1.50万元,占2.54%。具体情况如下:

图8:“三公”经费财政拨款支出结构图

1.因公出国(境)经费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出59.01万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少14.26万元,下降19.87%。主要原因是2018年公务用车改革,部分车辆未使用待处置。

其中:公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底,单位共有公务用车56辆,其中:轿车43辆、越野车7辆、载客汽车2辆、其他车型4辆。

公务用车运行维护费支出57.51万元。主要用于科研人员到田间试验基地等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.50万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.95万元,下降38.78%。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府十项规定执行情况良好。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待19批次,93人次(不包括陪同人员),共计支出1.50万元,具体内容包括:接待中国葡京娱乐场线上娱乐网址基建局一行就西南创新联盟相关事项沟通和交流0.09万元;接待四川社科院文献信息中心就政务信息系统整合、共享工作的经验和做法交流0.08万元,;接待江苏葡京娱乐场线上娱乐网址一行就财务管理、科技成果转化、试验基地建设管理等工作的调研0.10万元;接待福建葡京娱乐场线上娱乐网址一行就党建、党风廉政建设、对外合作交流等工作的调研0.05万元;接待吉林葡京娱乐场线上娱乐网址一行就科技成果转化方式、企业合作成果转化等问题的调研0.05万元;接待广西葡京娱乐场线上娱乐网址就科研管理、平台建设等问题的调研0.12万元;接待安徽葡京娱乐场线上娱乐网址就党建、人事的先进经验和做法的调研0.13万元;接待湖北葡京娱乐场线上娱乐网址就新葡亰推进侧结构改革,助力乡村振兴问题的调研0.07万元等。其中:

外事接待支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对101项目开展了预算事前绩效评估,对101个项目编制了绩效目标;预算执行过程中,选取14个项目开展绩效监控;年终执行完毕后,对101个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,我院整体支出绩效完成情况良好,年初预算时编制绩效目标均按规定及时准确编报,在数量、质量、成本、时效及效益方面分别进行了量化。绩效目标由各单位根据自身工作情况如实编制,合理匹配工作实际,并据实进行了绩效目标自评。预算执行过程中,我院严格按预算使用资金,做到专款专用,但由于新葡亰科研项目的季节性,资金使用进度可能有所延迟,并且在年末存在结余注销资金。

(二)项目绩效目标完成情况

本部门在2018年度部门决算中反映“科研条件平台建设(新葡亰创新体系及人才队伍建设)”“科研条件平台建设(狮子山片区雨污改造项目二期)”“小麦种质资源发掘与创新利用”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1. 科研条件平台建设(新葡亰创新体系及人才队伍建设)项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数188.60万元,执行数为169.54万元,完成预算的89.89%。通过项目实施,促进了我院科技人员创新积极性,提升了我院职工业务水平与专业素养。发现的主要问题:由于该项目涉及较多培训任务,而实际培训时需根据当年参训人员的培养质量、效果等实际情况,确定最终培训结果,因此该项目部分绩效目标超额完成,但也有两项绩效目标因实际培训情况发生变化未完全完成指标。下一步改进措施:年初进行项目申报时考虑培训人员实际情况进行指标设置,指标设立尽量贴合实际培训情况。

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

2.科研条件平台建设(狮子山片区雨污改造项目二期)项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数160.69万元,执行数为159.99万元,完成预算的99.56%。通过项目实施,改善了我院狮子山片区环境质量,完成了狮子山片区雨污水分流接入市政管网的工作。发现的主要问题:该项目为工程项目,由于在申报专项时设计单位尚未参与项目,项目绩效目标中涉及工程数量的指标可能与实际由设计单位实地勘察、优化后的完成数量有差距。下一步改进措施:在进行项目绩效目标的指标设置时提前咨询专业人员,提高项目年初目标设置的准确率。

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

3. 小麦种质资源发掘与创新利用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数160.40万元,执行数为133.14万元,完成预算的83%。通过项目实施,推进了小麦优质、高产、抗病等育种新材料创新,为小麦育种提供了材料支撑,促进了我省小麦生产可持续发展。发现的主要问题:项目成果应用不够充分;该项目为资源研究的长期性公益性项目,调查、鉴定、考种等工作多,且量大,项目预算中劳务费和差旅费较少,难以满足实际需求。下一步改进措施:在项目执行过程中利用各种途径,加强项目成果的应用;同时通过协调,解决劳务费等问题。

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

4.四川蔬菜(花卉)种质创新与产业提升关键技术研发项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数270万元,执行数为254.26万元,完成预算的94.17%。通过项目实施,引进了苦瓜,茄子等优质品种资源,促进了轻简高效安全权配套栽培技术的生产创新及推广,对农村产业结构调整和农民增收致富产生了重要的社会经济意义。发现的主要问题:由于新葡亰科研项目具有较强的季节性和不确定性,项目在中期执行进度较慢。下一步改进措施:结合项目实际情况,加快财政资金的使用,推进项目实施进度。

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

5.现代新葡亰科学技术和产品产业化示范-食用菌菌种扩繁项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算260万元,执行数255.89万元,完成预算的98.42%。通过项目实施,开展了食用菌液体菌种扩繁体系建设,促进了羊肚菌菌种现代化、机械化、数据化、规模化的科学生产方式发展。发现的主要问题:由于对于新品种从实验室到规模化生产时间紧促,资金紧张,要完全推广还需大量实验,项目部分绩效指标将延续至下年完成。改进措施:在项目推进过程中引进企业合作,加大实验的同时,加快可规模化生产的进度。

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

(三)部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《澳门新葡亰2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,澳门新葡亰机关运行经费支出0.00万元。

(二)政府采购支出情况

2018年,澳门新葡亰政府采购支出总额7,124.96万元,其中:政府采购货物支出5,447.78万元、政府采购工程支出999.40万元、政府采购服务支出677.78万元。主要用于科研仪器、办公设备购置,科研条件改善。授予中小企业合同金额2,726.27万元,占政府采购支出总额的38.26%,其中:授予小微企业合同金额1,856.53万元,占政府采购支出总额的26.06%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,澳门新葡亰共有车辆56辆,其中:一般公务用车53辆、其他用车3辆,其他用车主要是用于遥感监测、环卫等。

单价50万元以上通用设备42台(套),单价100万元以上专用设备14台(套)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如技术服务收入、成果转化收入等。

3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是横向课题收入、利息收入等。

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):指反映未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指安排的用于培训的支出。

10.科学技术(类)基础研究(款)专项基础科研(项):指用于专项基础科研方面的支出。

11.科学技术(类)基础研究(款)其他基础研究支出(项):指其他用于基础研究工作的支出,包括博士学科点科研基金和博士后科学基金等方面的支出。

12.科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项):指应用研究机构的基本支出。

13.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、新葡亰等社会公益专项科研方面的支出。

14.科学技术(类)应用研究(款)高技术研究(项):指为解决事关国民经济长远发展和国家安全等重大战略性、前沿性和前瞻性高技术问题而开展的研究工作支出。

15.科学技术(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项):反映除机构运行、社会公益研究、高技术研究等项目以外其他用于应用研究方面的支出。

16.科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

17.科学技术(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):指用于促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出。

18.科学技术(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):指除应用技术研究与开发、产业技术研究与开发、科技成果转化与扩散等以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

19.科学技术(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):指除技术创新服务体系、科技条件专项等项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

20.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理开支的离退休支出。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):其他用于优抚方面的支出。

26. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指用于其他对个人和家庭的补助支等方面的支出。

27.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位基本医疗保险缴费经费及按规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

28.医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生与计划生育(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

29.节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):指其他用于污染防治等方面的支出。

30.农林水(类)新葡亰(款)科技转化与推广服务(项):指用于新葡亰科技成果转化,新葡亰新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

31.农林水(类)新葡亰(款)农产品质量安全(项):指用于新葡亰质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

32.农林水(类)新葡亰(款)防火救灾(项):反映对新葡亰生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助,促进新葡亰防灾增产措施补助及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

33.农林水(类)新葡亰(款)其他新葡亰支出(项):指除科技转化与推广服务、农产品质量安全等项目外其他用于新葡亰方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

36.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

37.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

38.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分 附件

附件1

澳门新葡亰

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

澳门新葡亰为全额拨款事业单位,现有作物所、土肥所、植保所、生核所、遥感所、信息所、测试中心、园艺所、茶叶所、水稻所、经作所、蚕业所、水产所、加工所等14个研究所(中心),服务中心1个所级服务机构,以及海南分院和院机关。其中:驻蓉单位12个,蓉外单位5个;全额拨款单位16个,自收自支单位1个。

院机关作为一个独立的预算单位,设置了办公室、党群工作处、人事劳动处、科技管理处、科技产业处、科技合作处、条件财务处、离退休管理处8个处室。

(二)机构职能

我院主要从事粮、经作物及蚕、鱼新品种选育和栽培、养殖,植保、土肥及抗灾减灾、区域新葡亰持续发展,生物、遥感、检测等高技术在新葡亰上的研究与应用,为发展新葡亰生产和决策服务。

院机关主要负责全院科技业务、科技开发、科技合作管理工作以及院务管理、财务管理和审计监督工作。机关各职能处室各司其职,为全院科研、开发、管理等工作的正常运转提供强有力的保障。

(三)人员概况

全院核定编制1827人,截至2018年底,实有在职职工1166人,离退休职工1311人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2018年度全院财政拨款收入总计41,066.30万元,其中当年财政拨款收入为39,842.08万元,上年财政拨款结转资金为1,224.22万元。上年财政结转资金全部为项目支出结转,占总财政拨款收入的2.98%。当年财政拨款收入中,基本支出收入总计16,668.38万元,占总财政拨款收入的40.59%;项目支出收入总计为23,173.70万元,占总财政拨款收入的56.43%。

(二)部门财政资金支出情况

全院2018年度财政资金支出合计40,571.23万元。其中,工资福利支出合计14,160.41万元,占总财政支出的34.90%;对个人和家庭的补助支出合计1,391.74万元,占总财政支出的3.43%;商品和服务支出合计16,994.46万元,占总财政支出的41.89%;资本性支出合计8,024.62万元,占总财政支出的19.78%。财政资金支出中,基本支出合计16,668.38万元(其中人员经费支出15,534.54万元,日常公用经费支出为1,133.84万元),项目支出合计23,902.85万元。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理

1. 绩效目标制定

我院绩效目标的制定符合部门职能及事业发展规划要求,根据部门实际情况和科研项目预期进展情况,与项目资金使用内容、范围、方向和效果紧密相关。我院的绩效目标设立从运行成本、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面,在数量、时效和社会效益上对项目绩效目标进行了细化量化,综合衡量了项目资金的使用效果。

2018年全院共有101个100万以上预算项目,全部按要求编制了项目预算绩效目标,并报送财政厅。在编制绩效目标时,以项目内学术论文发表数、申请专利数、技术示范面积、项目完成时限等作为绩效目标,在绩效目标的制定上做到了要素完整、细化量化。因此,我院目标制定指标得分为10分。

2. 绩效目标完成情况

2018年,我院积极贯彻落实党的十九大精神以及省委十一届三次、四次全会精神,始终围绕擦亮四川新葡亰大省金字招牌,加快推进新葡亰供给侧结构性改革和实施乡村振兴战略,助力精准脱贫攻坚,进一步提升了我院科技创新能力和综合竞争实力。

全院绩效目标完成情况良好。科技创新方面,我院2018年承担各类课题427项,争取到位科研经费1.45亿元;获省部级以上成果奖22项,共获四川省科技进步一等奖4项、二等奖6项、三等奖11项,是“十三五”以来以第一完成单位获得一等奖数量最多的一年;发表科研论文453篇,其中SCI/EI收录刊物上发表论文85篇,增幅为34.9%,最高影响因子6.305;编写专著10部;通过审定或认定新品种59个;申请植物新品种权35件,授权18件,申请专利153件,授权专利89件,研制各类标准、规程20项;获得软件著作权登记证书16个;组织全院性学术报告会10次;完成信息58条,微信微博8条,调研报告2篇;起草、撰写各类报告、总结、建议和管理办法等80余万字。

科技成果应用与合作示范方面,2018年我院“四新”科技成果应用面积7606万亩(507万公顷),超过目标任务10.2%。其中,主要稻、麦、油、玉、薯等粮油类作物成果应用面积4691万亩;果、蔬、菌、茶、药等经济作物应用面积2915万亩,我院研发的32项技术列入2018年四川省主推技术,科技成果的转化率稳定在80 %以上。

产业合作及应用推广方面,我院积极加强知识产权宣传和保护,促进经营性知识产权转让和成果转化,并按照省局要求,面向全院筛选了9个知识产权运营项目、6个知识产权路演项目、1个知识产权签约项目,报省知识产权局备选及做为后续的入库项目。同时,院属各单位与企业开展了多种形式的合作,向企业转让、实施许可新品种和专利;为企业提供技术咨询和服务、接受企业的委托研究项目等,解决企业生产和销售中遇到的问题;通过签订合同和协议的形式,建立了与企业相对稳定的合作机制,全院与企业开展合作服务达228家。

2018年,我院100万以上设立绩效目标的项目共计101个,其中89个圆满完成了年初设立目标,未完全达到预期绩效目标的项目12个。具体情况如下。

机关“科研条件平台建设(新葡亰创新体系及人才队伍建设)”项目由于实际培训人数需根据参训人员的培养质量、效果和实际经费支出情况,确定最终培训结果,造成部分培训完成情况远超出预算绩效目标,而三支队伍人才培养与干部挂职锻炼人数与预算时的绩效目标有所偏差。“基层农技人员培训专项”项目由于实际培训情况进行了调整,因此2018年青年农场主孵化培训人数为145人,未达到150人;举办培训班中,集中举办培训班10期,小组孵化培训12期,合计为23期;2018年培训总人数为1305人,涵盖各类培训,实际培训总人数超额完成目标,与年初绩效目标产生了偏离。

“作物所2017横向项目结转”项目由于为跨年项目,年初编制的为整体绩效,2018年绩效已完成,预计部分指标将在后续完成。经作所“省财政创新能力提升工程(经济作物种质创新与研究)”项目为跨年项目,项目预算期为2016年-2020年,技术规程及新技术示范预期完成的5项指标中已完成4项,有1项预计将在2020年项目结束前完成,2018年项目超额完成了育种新材料收集、筛选、鉴定和创制指标。“小浆果产业链关键技术集成与示范”项目为跨年项目,项目预算期为2018年-2020年,研发小浆果种绿色保鲜和精深加工关键技术完成的5项指标中已完成3项,有2项预计将在2020年项目结束前完成。“优质花生油产业链关键技术集成与示范”项目为跨年项目,项目预算期为2018年-2020年,四川花生油年产量增加指标暂只完成60吨/年,预计将在2020年项目结束前完成预设100吨/年的指标(项目申报立项时调减了经费,但由于财政厅绩效预算在科技厅签署任务书之前,科技厅签署任务书时按调减经费进行了指标调整,其中花生油产量调整成为100吨/年)。测试中心“实验室改造项目”由于中心自身因素,取消了项目实施,改至下一年实施该项目,从而导致实验室改造政府采购实施未完成,未达到预期的绩效目标。服务中心“科研条件平台建设(狮子山片区雨污改造项目二期)”未达到绩效目标原因主要是申报专项前期未有设计单位参与,工程数量由单位成员现场测量确定;专项实施过程中,设计单位对项目进行了专业设计,优化了雨污管线走向,减少了井座数量,以辐射更多的住宅区域和办公区域,所以有部分井座数量未能达到绩效目标。加工所“新都基地围墙建设等”项目设立时间为2015年,由于前期各类审批手续进展缓慢,该项目绩效目标尚未完全完成。海南分院“田间设施建设”项目由于近年南繁科研任务繁重,海南分院人手有限,项目进展较慢,仍处在建设过程中,项目绩效目标未全部完成。条财处“信息化平台一期财务系统及网络安全支撑平台升级改造”项目中,由于与财政厅、人社厅、银行、金税公司等部门无法进行数据对接等原因,根据《四川省财政厅关于同意调整省葡京娱乐场线上娱乐网址部分单位预算指标的通知》(川财农[2018]125号),取消原项目中154.6万元涉及的财务软件薪酬一体化管理、无现金报账、物流化报账管理、财务综合信息发布以及网上财务查询等模块,将部分项目经费调整用于其他项目支出。“上年结转—省农作物育种攻关等项目”由于实际尚未开展相关工作,未完成年初设立绩效目标。

综上,根据整体支出绩效评价指标计算得出,我院绩效目标完成情况得分为(101-12)/101*10=8.81分。

3. 预算编制准确

我院参考了2017年实际支出情况,并结合部门发展状况和工作计划,严格按照《预算法》相关要求进行了预算编制。2018年全院年度预算总额为41,066.29万元,2018年绩效监控调整取消额为0,预算结余注销额为283.77万元。按照整体支出绩效评价指标计算可得出全院预算编制准确指标得分为9.93分。

4. 支出控制

2018年我院财政拨款收入年初预算中,办公费预算总额为525.58万元,印刷费预算总额为198.27万元,水费预算总额为73.23万元,电费预算总额为220.32万元,物业费预算总额为23.05万元。全院2018年计入支出控制指标的公用经费预算总额为1040.45万元。

2018年决算中,我院财政资金支出的办公费总额为332.97万元,印刷费总额为270.80万元,水费总额为85.84万元,电费总额为263.98万元,物业费总额为18.75万元。全院2018年计入支出控制指标的公用经费决算支出总额为972.34万元。

根据整体支出绩效评价指标计算可得,我院2018年年初预算数与决算数差值为68.11万元,预决算偏差值为7%,偏差程度在10%以内,得5分。由于全省平均值为0.82%,按照与省平均值比较的计算公式[1-(本部门偏差率-平均水平)]*指标分值计算可得4.69分。支出控制指标合计得分为9.69分。

5. 预算动态调整

2018年我院绩效监控调整取消额为0,中期评估调整额为109.40万元,预算结余注销额为283.77万元,根据整体支出绩效评价指标计算可得出我院预算动态调整指标得分为2.78分。

6. 执行进度

根据财政厅下达的省级财政支出预算执行进度通报可知,我院1-6月实际支出进度为32%,1-9月预算执行进度为51%,1-11月预算执行进度为62%。根据整体支出绩效评价指标体系要求,部门预算执行进度在6、9、11月实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%,得分分别为3、4、3分。则按照全院实际进度占目标进度的比重计算得分分别为2.40分、3.02分和2.25分,合计得分为7.67分。

7. 预算完成情况

根据2018年全院单位对账单可知,12月我院实际支出进度为76.84%。根据整体支出绩效评价指标体系要求,按照实际进度量化计算可得全院预算完成指标得分为7.68分。

8. 违规记录

根据2018年审计厅来我院执行的2017年度预算执行审计结果,审计厅针对机关预算执行情况提出了5个问题,植保所提出了1个问题,服务中心提出了2个问题。其中,机关及服务中心均有1个问题为“会计基础工作薄弱”,为会计科目设置核算方面的问题,归为1类问题。则审计提出问题共计7个,根据整体支出绩效评价指标体系要求得出违规记录指标得分为6.5分。

(二)专项预算管理

我院不涉及专项预算管理。

(三)结果应用情况

1. 目标公开

我院2018年进行预算公开的同时,按财政厅要求随同预算公开了预算绩效目标。根据整体支出绩效评价指标体系要求,目标公开指标得分为4分。

2. 自评公开

我院2018年在院网上公开了澳门新葡亰2018年整体支出绩效自评报告,并按要求将全院绩效自评情况随同决算进行了公开。根据整体支出绩效评价指标体系要求,我院自评公开指标得分为4分。

3. 结果整改与应用反馈

由于2018年我院并未被财政抽选为重点评价单位,根据整体支出绩效评价指标体系要求,我院结果整改指标得分为4分,应用反馈得分为4分。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

根据整体支出绩效评价指标体系要求,部门评价指标体系总分为96分,省葡京娱乐场线上娱乐网址得分为79.06分,折合为百分制之后得分为82.35分。

我院整体支出绩效完成情况良好,年初预算时编制绩效目标均按规定及时准确编报,在数量、质量、成本、时效及效益方面分别进行了量化。绩效目标由各单位根据自身工作情况如实编制,合理匹配工作实际,并据实进行了绩效目标自评。预算执行过程中,我院严格按预算使用资金,做到专款专用,但由于新葡亰科研项目的季节性,资金使用进度可能有所延迟,并且在年末存在结余注销资金。

(二)存在问题

1. 预算绩效目标编制不够准确,与实际执行时有一定出入。根据我院目标完成指标得分可以看出,部分项目由于年初绩效目标编制时按照项目整体绩效目标进行编制,或实际实施项目时与年初预计情况偏差,2018年完成的绩效目标与预算绩效目标存在差异。

2. 预算执行进度较慢,与财政要求目标进度仍存在差距。由于新葡亰行业具有较强的季节性,科研项目资金在年初使用进度较慢。另外,由于我院2018年政府采购和基建项目较多,预算批复后招投标程序持续时间长或者流标,导致资金长期不能支付,或者其他方面未满足项目实施条件致使资金不能及时支付,预算执行进度较慢。

3. 年末存在结余注销资金。我院严格按照财政要求,项目资金专款专用。但由于我院主要开展的工作为新葡亰科研工作,具有较强的季节性和不确定性,部分项目难以在财政规定期限实施完毕,造成资金年末结余注销。

(三)改进建议

1.认真学习相关政策法规,加强会计基础工作管理;注重财务人员的学习和培训,及时更新知识技能,提高专业技术水平,保证预决算的准确编制;进一步提高财务管理人员的责任意识、风险意识。

2.更加及时主动地和项目主持人、使用人沟通,尽量加快资金使用进度,做好预算调整,保证资金合法合理地在规定的时间内用完,以确保项目按时完成。

3. 提前做好政府采购和基建项目的前期准备工作,力争预算批复后即能马上进入政府采购和基建程序。

2019年度省级部门整体支出绩效评价指标体系

(适用于无专项预算的部门)

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件:2018决算公开附表下载